Gestión de facturas simplificada para proveedores homologados
Envíe facturas, actualice datos bancarios y consulte el estado de sus pagos a través de nuestro portal seguro de proveedores. El procesamiento del T1 está activo — todas las facturas recibidas antes del 28 de marzo de 2026 quedarán incluidas.
Pasos para remitir facturas
- Asegúrese de que su factura incluye su Código de Proveedor y un número de Pedido de Compra (PC) válido.
- Adjunte el PDF firmado o copia escaneada. Se aceptan archivos XLSX o ZIP para envíos en lote.
- Recibirá un correo de confirmación en el plazo de un día hábil.
- El pago se tramita según las condiciones acordadas (estándar: 30 días netos).
Actualización de cuenta bancaria
Para modificar los datos bancarios registrados, cumplimente la sección Cambio de Datos Bancarios en el portal de facturas y adjunte una carta de confirmación bancaria firmada en papel con membrete de empresa. Los cambios requieren verificación desde su dirección de correo registrada y pueden tardar hasta 5 días hábiles en tramitarse.
Alta de nuevo proveedor
Los nuevos proveedores deben completar el formulario de incorporación y aportar el Modelo 036/037 (o certificado de residencia fiscal para proveedores internacionales), junto con documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria. Contacte con su responsable de compras en Altamira Distribución o escriba a proveedores@papeleria-invoice.es para iniciar el proceso de alta.
